一、项目简介
本项目着眼于目标受众对视光领域优质产品服务的需要，将宣教及建档、检查、评估、干预或转诊、随访监测等眼健康管理的完整能力和消费者视光需求进行深度融合，向目标客户提供优质的、专业的视光相关的眼健康服务和眼健康相关产品。
二、背景与必要性
2.1项目背景
2.1.1 “十三五”时期将眼病防治工作纳入医疗卫生服务体系中统筹规划
2016年10月，国家卫生计生委在《“十三五”全国眼健康规划（2016—2020年）》的通知中明确到2020年，重点在儿童青少年中开展屈光不正的筛查与科学矫正，减少因未矫正屈光不正导致的视觉损伤。《规划》指出深入开展眼健康宣传教育与工作。防治导致盲和视觉损伤的主要眼病。大力倡导儿童和青少年的科学用眼，推动屈光不正的规范化筛查、诊断与科学矫正，提高验光矫正服务的整体水平。
2.1.2 国务院强化财政税和土地政策支持，支持社会力量提供多层次多样化医疗服务
2017年5月国办印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》。《意见》加强财税和投融资支持。各地要严格按照有关规定全面落实社会办医疗机构各项税收优惠政策，对社会办医疗机构提供的医疗服务按规定免征增值税。合理加强用地保障。鼓励各类投资主体按照统一的规则依法取得土地，提供医疗服务。
2.1.3 国家鼓励社会办医进入眼科等专科领域，推动社会领域公共服务逐渐完善
2019年2月，国家发展改革委等十八部门联合印发《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量，促进形成强大国内市场的行动方案》通知。《行动方案》中明确要求，促进社会办医加快发展。支持社会力量举办、运营高水平全科诊所，建立专业协作团队为居民提供医疗、公共卫生、健康管理等签约服务。
2.1.4《综合防控儿童青少年近视实施方案》的实施，利好眼视光行业
2019年8月，教育部等八部门联合印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》。《实施方案》提出，到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低1个百分点以上。到2030年，实现儿童青少年新发近视率明显下降、视力健康整体水平显著提升。
2.1.5 上海市成立“眼健康联盟”，助力国家“十三五”中国眼健康规划
在第二届中国国际进口博览会（第二届中国国际进口博览会举办地点：中国上海）上由国内多位知名眼科专家、医学机构、行业机构共同发起的“眼健康联盟”正式宣布启航。“眼健康联盟”将重点关注白内障、青光眼、糖尿病视网膜病变、角膜疾病、老年性黄斑变性、高度近视等六大致盲性疾病。
2.1.6金山区大力开展“呵护眼健康携手光明行”活动，提高青少年爱眼护眼意识
2019年6月6日，是第24个全国“爱眼日”，“呵护眼健康 携手光明行”2019金山区儿童青少年爱眼护眼宣传展示活动在金卫小学举行。金山区教育局副局长黄萍表示充分发挥医疗卫生部门、第三方机构、家促会等多方面的力量，形成家、校、生、医、社等多主体的合力，共同推进儿童青少年近视防控工作。
2.2 项目实施的必要性
2.2.1 积极响应“十三五”相关规划，助力我国视力产业持续健康发展
2.2.2 积极融入眼视光专科领域，提供多样化多层次医疗服务
2.2.3 有利于近视问题早发现早治疗，助力我国儿童青少年降低近视率
2.2.4 充分发挥医疗第三方机构力量，推进金山区儿童青少年近视防控工作
2.3 项目实施的社会效益
2.3.1 形成儿童青少年专业眼视光中心，打响金山区医疗名片
2.3.2 融入地区医疗产业，促进金山区经济发展，增加地方政府财政税收
2.3.3 吸引高端医疗人员落户本地区，增强地区竞争软实力
三、行业与市场分析
3.1 眼科医疗服务行业发展驱动因素
3.1.1政府政策支持
近些年国务院不断出台社会办医相关政策，从2010年11月的《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》到2017年5月国办印发的《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》，都在不同程度上逐步放宽医疗领域准入门槛、拓宽投融资渠道、促进资源流动和共享、优化发展环境。2016年11月国家卫计委印发的《“十三五”全国眼健康规划（2016-2020年）》，将眼健康提升到了新的高度。
3.1.2 城镇居民可支配收入快速提高，人们的眼保健观念将逐步增强
图3-1：2010-2018年国内城镇居民人均可支配收入 数据来源：国家统计局
3.1.3 患者基数大，治疗渗透率低，行业增长空间明确
3.1.4 眼科手术的技术进步
3.2 眼科医疗行业发展概况
图3-2：医疗服务市场三大板块 资料来源：公开资料
3.2.1 眼科医疗服务行业迅速发展
图3-3：2012-2021E年我国眼科疾病门诊患者数量、增长情况及预测数据 来源：卫生部医政司,中国产业信息网
3.2.2 我国眼科医师及视光师数量明显低于发达国家
图3-4：主要国家每百万人口眼科医师及视光师数量 数据来源：医疗行业战略智库
3.2.3 医学视光行业前景广阔
| 2015年 | 2020E年 | 5年CAGR | |
| 白内障市场规模 | 130 | 353 | 22% |
| 屈光市场规模 | 120 | 550 | 36% |
| 青光眼市场规模 | 86 | 172 | 15% |
| 大眼科疾病市场规模 | 336 | 1075 | 26% |
| 眼科医疗市场规模 | 730 | 2400 | 27% |
表3-1：医疗服务行业、细分领域市场规模及预测（亿元，%） 数据来源：懂医行数据库
2015年，国内屈光市场规模为120亿元，占比眼科医疗行业市场规模为16.4%；预计到2020年，屈光市场将达到550亿元，占比眼科行业市场升至22.9%，相比2015年，屈光市场增长了6.5个百分点，医学视光领域前景可观。
3.3 项目市场客群定位
项目目标群体定位为：上海市儿童青少年群体和患有干眼症的群体。
3.4 医疗资源不平衡，用户医学视光需求得不到满足
3.5 上海市儿童青少年群体医学验光需求情况
3.5.1 上海儿童青少年群体规模较稳定
图3-5：2010-2018年上海市儿童青少年人数规模（万人） 数据来源：上海市2018年统计年鉴
3.5.2 上海市儿童青少年近视群体容量估计
图3-6：2018年全国儿童青少年近视情况（%） 数据来源：国家卫健委《2018年全国儿童青少年近视调查报告》
图3-7：2018年上海市儿童青少年近视群体规模（万人）
数据来源：上海市2018年统计年鉴，国家卫健委《2018年全国儿童青少年近视调查报告》
3.6 我国干眼症发病率居高，需求急切，有很大的发展空间
图3-8：我国干眼症发病率偏高（%） 数据来源：药渡咨询
3.7 分析小结
目 录
第一章 项目总论
1.1 项目概况
- 1.1.1 项目名称
- 1.1.2 项目简介
- 1.1.3 项目选址
- 1.1.4 项目分区规划
- 1.1.5 项目建设工期
- 1.1.6 投资估算及资金筹措
- 1.1.7 财务评价
1.2 结论建议
1.2.1 项目结论
1.2.2 项目建议
第二章 背景与必要性
2.1项目背景
- 2.1.1 “十三五”时期将眼病防治工作纳入医疗卫生服务体系中统筹规划
- 2.1.2 国务院强化财政税和土地政策支持，支持社会力量提供多层次多样化医疗服务
- 2.1.3 国家鼓励社会办医进入眼科等专科领域，推动社会领域公共服务逐渐完善
- 2.1.4《综合防控儿童青少年近视实施方案》的实施，利好眼视光行业
- 2.1.5 上海市成立“眼健康联盟”，助力国家“十三五”中国眼健康规划
- 2.1.6金山区大力开展“呵护眼健康携手光明行”活动，提高青少年爱眼护眼意识
2.2 项目实施的必要性
- 2.2.1 积极响应“十三五”相关规划，助力我国视力产业持续健康发展
- 2.2.2 积极融入眼视光专科领域，提供多样化多层次医疗服务
- 2.2.3 有利于近视问题早发现早治疗，助力我国儿童青少年降低近视率
- 2.2.4 充分发挥医疗第三方机构力量，推进金山区儿童青少年近视防控工作
2.3 项目实施的社会效益
- 2.3.1 形成儿童青少年专业眼视光中心，打响金山区医疗名片
- 2.3.2 融入地区医疗产业，促进金山区经济发展，增加地方政府财政税收
- 2.3.3 吸引高端医疗人员落户本地区，增强地区竞争软实力
第三章 行业与市场分析
3.1行业简介
- 3.1.1行业分类
- 3.1.2行业主要监管部门
3.2 眼科医疗服务行业发展驱动因素
- 3.2.1政府政策支持
- 3.2.2 城镇居民可支配收入快速提高，人们的眼保健观念将逐步增强
- 3.2.3 患者基数大，治疗渗透率低，行业增长空间明确
- 3.2.4 眼科手术的技术进步
3.3眼科医疗行业发展概况
- 3.3.1 眼科医疗服务行业迅速发展
- 3.3.2 我国眼科医师及视光师数量明显低于发达国家
- 3.3.3 医学视光行业前景广阔
3.4 项目市场客群定位
3.5 医疗资源不平衡，用户医学视光需求得不到满足
3.6 上海市儿童青少年群体医学验光需求情况
- 3.6.1 上海儿童青少年群体规模较稳定
- 3.6.2 上海市儿童青少年近视群体容量估计
3.7 我国干眼症发病率居高，需求急切，有很大的发展空间
3.8分析小结
第四章 项目介绍
4.1 项目名称
4.2 项目简介
4.3 项目建设单位
4.4 产品服务介绍
4.4.1 屈光检查和矫正
4.4.2 干眼症诊疗
4.5 项目亮点
- 4.5.1 市场定位精准、市场容量巨大
- 4.5.2 团队优势、保障项目顺利进展
- 4.5.3 定制化服务方案、满足消费者多元化需求
- 4.5.4 产品优势，学习矫正两不误
- 4.5.5 全渠道营销，精准捕捉客源
4.6 团队介绍
4.6.1 前台接诊人员
4.6.2 专业眼科医生
4.6.3 验光师
4.6.4 视觉训练师
4.6.5 视光产品营销人员
第五章 商业模式
5.1 商业模式
5.1.1 价值目标
5.1.2 客户细分
5.1.3 客户关系
5.1.4 渠道策略
5.1.5 关键业务
5.1.6 核心资源
5.1.7 重要伙伴
5.1.8 收入来源
5.1.9 成本结构
5.2 运营模式
5.2.1 资源板块
5.2.2 客户板块
5.3 盈利模式
第六章 战略规划
6.1 SOWT分析
6.2 总体规划
6.3 分阶段战略
阶段一：立足金山、夯实基础
阶段二：服务升级、标准树立
阶段三：品牌建设、相关多元
6.4 战略保障
第七章 营销策略
7.1总体策略
7.2 品牌策略
- 7.2.1强化服务模式“独创性”，树立品牌形象
- 7.2.2线下视光中心布局，培养品牌文化
- 7.2.3公益性教育，强化品牌意识
7.3产品策略
- 7.3.1明确产品定位，提供高质量眼健康服务
- 7.3.2增大技术投入，不断迭代服务，满足市场更高的需求
7.4定价策略
7.5推广策略
第八章 项目选址及建设条件
8.1 项目选址
8.2 建设条件
- 8.2.1 地理条件
- 8.2.2 经济条件
- 8.2.3 医疗与教育条件
8.2.4 交通条件
第九章 项目设备方案及工程方案
9.1 设备方案
9.2 工程方案
9.2.1 项目分区规划
9.2.2 分区功能设计
第十章 公用工程
10.1 给排水
- 10.1.1 设计依据
- 10.1.2 供水
- 10.1.3 排水方案
- 10.1.4 主要设备材料选择
10.2 供电系统
10.2.1 供配电设计依据
10.2.2 供电方案
10.2.3 照明系统
10.2.4 弱电设计
第十一章 环境保护
11.1 设计依据
11.2 环境影响分析
- 11.2.1 建设地点环境现状
- 11.2.2 环境影响因素分析
11.3 施工期环境保护措施
11.4 运营期环境保护措施
11.5 结论
第十二章 节能措施
12.1 设计依据
12.2 项目主要能源能耗分析
12.3 节能综合措施
- 12.3.1 机电节能措施
- 12.3.2 照明节能措施
- 12.3.3 节水措施
- 12.3.4 其他节能措施
第十三章 劳动安全及消防
13.1 设计依据
- 13.1.1 法律法规
- 13.1.2 标准和规范
13.2 建设期安全措施
- 13.2.1 安全卫生危害因素
- 13.2.2 建设期采取的安全措施
13.3 运营期安全措施
- 13.3.1 运营期安全危害因素
- 13.3.2 运营期采取的安全措施
13.4 无障碍设计
第十四章 项目管理
14.1 项目施工组织措施
14.2 项目施工进度
14.3 项目管理
- 14.3.1 项目管理总则
- 14.3.2 项目建设的主要任务
- 14.3.3 项目建设管理内容
第十五章 组织机构及劳动定员
15.1 项目组织机构设置
15.2 劳动定员
15.3 人员招聘及员工培训
- 15.3.1 人员招聘
- 15.3.2 员工培训
15.4 工作制度
15.5 职工工资福利
第十六章 投资估算及资金筹措
16.1 估算依据
16.2 估算范围
16.3 项目总投资估算
16.4 资金来源与筹措
第十七章 项目经济效益测算
17.1 测算依据
17.2 财务假设
17.3 财务预测
- 17.3.1 收入预测
- 17.3.2 成本费用预测
- 17.3.3 利润预测
- 17.3.4 现金流量预测
17.4 财务预测指标及经济效益分析
17.5 财务评价结论
第十八章 建设项目风险分析及控制措施
18.1 政策性风险分析及控制
18.2 市场竞争风险
18.3 经营风险
第十九章 结论和建议
19.1 项目结论
19.2 项目建议
附表
附表1：收入预测详表
附表2：成本预测详表
附表3：利润预测详表
附表4：现金流预测详表
